# Faktury zakupowe immunoglobulina

**Wprowadzono obsługę nowego komunikatu typu FZX dla faktur zakupowych za immunoglobulinę (dla produktu 5.05.00.0000097).**

Ponadto, na koncie Administratora dodano słownik Faktury zakupowe.

<figure><img src="https://dreryk.pl/wp-content/uploads/2021/12/screen-5.png" alt="" height="852" width="752"><figcaption></figcaption></figure>

Aby zmienić zawartość słownika przechodzimy do okna edycji.

<figure><img src="https://dreryk.pl/wp-content/uploads/2021/12/Screen-5-1.png" alt="" height="387" width="504"><figcaption></figcaption></figure>

Nową pozycję dodajemy poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonego plusa. W tym momencie na ekranie wyświetli się nowe okno umożliwiające wypełnienie parametrów nowej faktury otrzymanej od dostawcy leku.

<figure><img src="https://dreryk.pl/wp-content/uploads/2021/12/Screen-6.png" alt="" height="465" width="352"><figcaption></figcaption></figure>

Informacje o dodanym dostawcy zapisują się automatycznie na bazie, dzięki czemu w sytuacji ponownego wprowadzenia faktury dla wybranego dostawcy nie trzeba ponownie uzupełniać jego danych.

Następnie rozpoczynamy wizytę. Wybieramy produkt jednostkowy o kodzie 5.05.00.0000097 – podanie immunoglobuliny.

<figure><img src="https://dreryk.pl/wp-content/uploads/2021/12/Screen-7.png" alt="" height="252" width="444"><figcaption></figcaption></figure>

W tym momencie w prawym dolnym rogu ekranu wizyty pokaże się pole do wprowadzenia numer faktury. Fakturę możemy dodać także za pomocą przycisku z trzema kropkami. Wtedy wybieramy ją ze słownika, który określiliśmy wcześniej na koncie Administratora.

<figure><img src="https://dreryk.pl/wp-content/uploads/2022/07/8.21.9.png" alt="" height="357" width="691"><figcaption></figcaption></figure>

Z poziomu okna faktury zakupowe możemy także samodzielnie zdefiniować nowe faktury zakupowe, które automatycznie dodadzą się do słownika.

Aby wygenerować raport świadczeń logujemy się ponownie na konto Administratora. Następnie przechodzimy do okna Raporty. Wybieramy interesujący nas przedział czasowy oraz umowę dla produktu o numerze 5.05.00.0000097.

<figure><img src="https://dreryk.pl/wp-content/uploads/2021/12/Screen-9.png" alt="" height="423" width="786"><figcaption></figcaption></figure>

Za pomocą przycisku **Utwórz raport I fazy** otwieramy okno umożliwiające wygenerowanie raportu.

<figure><img src="https://dreryk.pl/wp-content/uploads/2021/12/Screen-10.png" alt="" height="181" width="357"><figcaption></figcaption></figure>

W oknie Raporty dodano nowy przycisk **Faktury zakupowe**, który umożliwia utworzenie raportu faktur zakupowych. Po naciśnięciu przycisku na ekranie pokazuje się okno z dotychczas wygenerowanymi raportami. Naciskamy przycisk **Utwórz raport**.

<figure><img src="https://dreryk.pl/wp-content/uploads/2021/12/Screen-12.png" alt="" height="401" width="480"><figcaption></figcaption></figure>

Wybieramy faktury, które chcemy zaraportować do Narodowego Funduszu Zdrowia.

<figure><img src="https://dreryk.pl/wp-content/uploads/2021/12/Screen-13.png" alt="" height="377" width="501"><figcaption></figcaption></figure>

Operację kończymy naciśnięciem przycisku **Zatwierdź**.

Użytkownicy otrzymali także możliwość utworzenia raportu usuwającego. Aby wygenerować taki raport logujemy się na koncie Administratora, przechodzimy do widoku słownika Faktury zakupowe. Wybieramy fakturę, którą chcemy usunąć, następnie naciskamy przycisk z czerwonym minusem. W tym momencie do NFZ zostanie przesłany komunikat FZX z informacją u usunięciu wybranej faktury zakupowej.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://centrumpomocy.gabinet.dreryk.pl/moduly-dodatkowe/rozliczenia-z-nfz/faktury-zakupowe-immunoglobulina.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.