> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://centrumpomocy.gabinet.dreryk.pl/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://centrumpomocy.gabinet.dreryk.pl/moduly-dodatkowe/rozliczenia-z-nfz/koincydencja-w-swiadczeniach.md).

# Koincydencja w świadczeniach

Jeżeli zajdzie konieczność, usunięcia koincydencji w świadczeniach. Należy posiadać zaimportowane raporty zwrotne w aplikacji.

Aby dokonać korekty wizyt przesłanych do NFZ, należy z poziomu Administratora przejść kolejno Raporty i statystyki> Korekta raportów

<figure><img src="/files/wc6WTgqhuDKRqxW920aS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Wybrać kolejno "Korekta w świadczeniach, które były przetwarzane przez NFZ"

<figure><img src="/files/bzfFIMKzhGswVzUgAjJA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Wybrać odpowiednie parametry dotyczące rodzaju umowy, roku, miesiąca. lub wskazać odpowiednie ID pozycji rozliczeniowe, lub zestawu świadczeń jeśli posiadamy.

<figure><img src="/files/NWjLYBQExl8VFz5vKnru" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

W przypadku świadczeniodawców, korzystających z Portalu Świadczeniodawcy oraz systemu ISI, informacja o koincydencji dostępna jest po zalogowaniu do systemu ISI, w sekcji "Koincedncje"

<figure><img src="/files/eA3VfaUehnTQYv8vXNPt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Wskazane ID zestawu świadczeń w koincydencji przestawione na poniższym zdjęciu.

<figure><img src="/files/5pGCueS0SX2xrtctxbgO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Posiadając ID zestawu świadczeń można skorzystać z opcji Identyfikator świadczenia:

<figure><img src="/files/ZHVIaKSqz9RgxsiySNmD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Następnie przejść "dalej", na liście zostaną przedstawione wizyty posiadające wyżej wskazane ID zestawu świadczeń.

<figure><img src="/files/qeVdm5G8kVO7IQLAikzp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Należy dokonać odpowiedniej edycji wizyt, zgodnie ze stanem faktycznym. poprzez wskazanie pojedynczo jednej i drugiej pozycji:

<figure><img src="/files/vWDbckGs2hpSKuiM6LWs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Po zakończonej edycji, nalęzy przejśc "Dalej", jeśli użytkownik jest pewny zmian których dokonał w kolejnym komunikacie należy to potwierdzić zgodą na zadane pytanie.

<figure><img src="/files/jYm8CiTbFgN67fCVra0J" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Należy wskazać lokalizację zapisu raportu, oraz ustawić parametry zgodnie z wymaganiami OW NFZ. i nacisnąć przycisk "Dalej"

<figure><img src="/files/XGqNX8wCVuYeG1xydNQF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Dla świadczeniodawców korzystających z Portalu Świadczeniodawcy, istnieje możliwość wysyłki utworzonych raportów bezpośrednio po utworzeniu, w tym celu należy zaznaczyć "Wyślij raporty mailem" i nacisnąć "zakończ"

<figure><img src="/files/suzBJ3urYY47jmymFEeR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Zostanie wyświetlony monit, o poprawnej wysyłce raportów.

<figure><img src="/files/IndrcLLVx6re2disHG2k" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

W przypadku korzystania z systemu SZOI, utworzone raporty należy przesłać ręcznie do NFZ.

**Walidacja błędnego łączenia podania immunoglobuliny z innymi produktami.**

W przypadku wprowadzenia 2 odrębnych produktów na jednej wizycie program poinformuje komunikatem, że nie można łączyć innych produktów z podaniem immunoglobiny.

<img src="/files/E3kk8A55fITI7ZcQpNRv" alt="" height="337" width="601">