> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://centrumpomocy.gabinet.dreryk.pl/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://centrumpomocy.gabinet.dreryk.pl/moduly-dodatkowe/rozliczenia-z-nfz/generowanie-faktur-recznie-np.-na-podstawie-raportow-swcez-koordynacja-opieki-ryczalt-miesieczny.md).

# Generowanie faktur ręcznie np. na podstawie raportów SWCEZ, Koordynacja opieki ryczałt miesięczny

Aby wygenerować fakturę bez szablonu, dla wskazanych danych opublikowanych przez NFZ/CeZ

należy z konta Administratora przejść Raporty i statystyki>Raporty

<figure><img src="/files/9G4Xrxyax2J7p1wE1I6q" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Wybrać "Dodatkowe rozliczenie"

<figure><img src="/files/zWsdpwPQWUDDmVe9QNKw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Kolejno "Ręczne rozliczenie zakresów świadczeń"

<figure><img src="/files/FHu7RFeNp1tfqtzRQDjz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Należy wybrać odpowiedni miesiąc za który faktura jest wystawiana oraz umowę lud dodatkowo jednostkę miary i nacisnąć przycisk Dodaj ( + )

<figure><img src="/files/DrxfpYCxy9Nxmoe0sdJ5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

W przedstawionym oknie, należy wybrać odpowiedni produkt do rozliczeń, w zależności od potrzeby rozliczenia.

<figure><img src="/files/BUrr2GLcLkkD8YV8thmf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/fQwOHGEQ51LNANaHhC59" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Może to być np; Koordynacja Opieki - ryczałt miesięczny, lub Szczepienia ochronne sprawozdawane na podstawie e-karty szczepień, lub inny zakres według potrzeby, zatwierdzenie zmian pokaże przedstawi podsumowanie z danych wpisanych w poprzednim kroku,&#x20;

<figure><img src="/files/U8OAIDrTOx4fVGAlhiK9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Zatwierdzenie powyżej wskazanych danych przeniesie użytkownika już do kończowego procesu wystawienia rachunku.

<figure><img src="/files/MtS2L56iB1ujjwvYEWAp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Wystawioną fakturę, w przypadku użytkoników korzystających z Portalu świadczeniodawcy, można wysłać bezpośrednio z programu używając przycisku strzałki (wyślij),

<figure><img src="/files/82qOx0zHzZm0xglT1Dad" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

W przypadku SZOI, rachunek .RFX należy przesłać ręcznie.