# Generowanie korekt do NFZ na podstawie szablonu

W przypadku konieczności wykonania korekty rachunku do NFZ, należy z poziomu SZOI/Portal pobrać szablon korekty i wczytać go do aplikacji drEryk,

<figure><img src="https://2632770074-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTD8EOjY0zQvZMraErqGi%2Fuploads%2FXuN2i0OlNQQs8xNB5Q2v%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1e3a2125-bf5b-4694-8a3f-944f61b801a5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;Administratora > Raporty i statystyki> Raporty następnie "Importuj komunikat" należy wskazać plik/pliki z szablonami korekt.

<figure><img src="https://2632770074-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTD8EOjY0zQvZMraErqGi%2Fuploads%2FeaplIOMqGsE5t0QGPANm%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7b93250a-72e9-4d96-9a9f-2773fa5e394e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

W zakładce Faktury, na postawie wybraje umowy zobaczymy, ile oraz za jakie miesiące należy wykonać korekty do rachunków:

<figure><img src="https://2632770074-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTD8EOjY0zQvZMraErqGi%2Fuploads%2FrjuyWtZRNBx8C51dMW89%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c2a48343-1e0c-4091-9381-5412dfef39fd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Po poprawnym imporcie, należy przejść raporty i statystyki>korekty raportów

<figure><img src="https://2632770074-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTD8EOjY0zQvZMraErqGi%2Fuploads%2Fhj6djQPr4hXZMl9792Sv%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=574fb5ea-3faa-452e-9e60-a1b7c7919045" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Kolejno należy

<figure><img src="https://2632770074-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTD8EOjY0zQvZMraErqGi%2Fuploads%2FGQKwtABkSec9RPrJX5mj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f16e71ba-46df-41e6-8cda-83455a52be93" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Rodzaj korekty, automatycznie zaznaczony rodzaj to "Korekta rachunków ze świadczeń i deklaracji"

W parametrach należy wskazać umowę której dotyczy korekta, rok oraz miesiąc którego dotyczy korekta następnie przejść przyciskiem "Dalej"

Na podstawie wybranych parametrów widoczna będzie korekta do wykonania, należy zaznaczyć szablon korekty i nacisnąć przycisk "Dalej"

<figure><img src="https://2632770074-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTD8EOjY0zQvZMraErqGi%2Fuploads%2FMtyvrFKGcvLVNSvULr6r%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=02ad0629-27cb-4d99-ba19-816e80797a34" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

W kolejnym oknie należy wskazać numer rachunku korekty, oraz datę wystawienia (zależy od użytkownika)

<figure><img src="https://2632770074-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTD8EOjY0zQvZMraErqGi%2Fuploads%2FPLAO4rkFWMEgzodMQ3YA%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=033a3f8a-8539-48f3-881a-38aa0e4f6e13" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Przyczyna korekty jako pole obowiązkowe, zostanie automatycznie zaczytane z szablonu korekty pod warunkiem posiadania co najmniej aplikacji drEryk w wersji 10.2,

naciskając przycisk "Dalej" przechodzimy do okna zapisu korekty, należy wskazać ścieżkę do zapisu i cisnąć przycisk "Dalej"

<figure><img src="https://2632770074-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTD8EOjY0zQvZMraErqGi%2Fuploads%2F2ejx7ADcuR1JBPIKKWTG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=48c40d1b-47f1-4e36-b901-e763fa1af03c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Z kolejnego okna możemy wydrukować lub zapisać korektę do pliku PDF, i nacisnąć "zakończ"

<figure><img src="https://2632770074-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTD8EOjY0zQvZMraErqGi%2Fuploads%2Fi3l6ymwSJfmcy1SMuOQA%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b68d9e97-bffb-44ff-9ff7-0d0c87400e28" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Wracająć do zakładku Faktury, wystawioną korektę należy przesłać do NFZ, w przypadku świadczenidoawców korzystających z Portalu Świadczeniodawcy, fakture można wysłać bezpośrednio z programu zaznaczając kolumnę "Faktura" i naciskając przycisk strzałki "wyślij"

<figure><img src="https://2632770074-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTD8EOjY0zQvZMraErqGi%2Fuploads%2FZPaBBegigV3z7Gk4z3uy%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7b3a7041-18b0-4ffe-b7a3-8d4081346fdb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

użytkownik zostanie zapytany czy rachunek elektroniczny należy przesłać do NFZ, należy wybrać przycisk "TAK"

<figure><img src="https://2632770074-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTD8EOjY0zQvZMraErqGi%2Fuploads%2F1oVPYNJPBXzXxBxGIrEi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3ae61c8a-3c91-4d7e-a764-a52f64815475" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

O poprawnym eksporcie rachunku użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem

<figure><img src="https://2632770074-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTD8EOjY0zQvZMraErqGi%2Fuploads%2F5tZRhWAOuhFVwqpxwceN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5e9d19d3-3288-422b-8cdc-b6087c7ab3d5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Poprawność wysłanego rachunku można sprawdzić na Portalu Świadczeniodawcy wchodząc w zakładkę "moje rozliczenia"

<figure><img src="https://2632770074-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTD8EOjY0zQvZMraErqGi%2Fuploads%2FvvM4ycY3Av0b7JLCy5Hb%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f7b471f1-2eff-4f02-a3b0-008081b84a47" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2632770074-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTD8EOjY0zQvZMraErqGi%2Fuploads%2F2MQGUOp4e9bCtGWBpsDt%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=52b33706-5eec-46a8-815d-0d97942fff82" alt=""><figcaption></figcaption></figure>