🆘Generowanie korekt do NFZ na podstawie szablonu

W przypadku konieczności wykonania korekty rachunku do NFZ, należy z poziomu SZOI/Portal pobrać szablon korekty i wczytać go do aplikacji drEryk,

Administratora > Raporty i statystyki> Raporty następnie "Importuj komunikat" należy wskazać plik/pliki z szablonami korekt.

W zakładce Faktury, na postawie wybraje umowy zobaczymy, ile oraz za jakie miesiące należy wykonać korekty do rachunków:

Po poprawnym imporcie, należy przejść raporty i statystyki>korekty raportów

Kolejno należy

Rodzaj korekty, automatycznie zaznaczony rodzaj to "Korekta rachunków ze świadczeń i deklaracji"

W parametrach należy wskazać umowę której dotyczy korekta, rok oraz miesiąc którego dotyczy korekta następnie przejść przyciskiem "Dalej"

Na podstawie wybranych parametrów widoczna będzie korekta do wykonania, należy zaznaczyć szablon korekty i nacisnąć przycisk "Dalej"

W kolejnym oknie należy wskazać numer rachunku korekty, oraz datę wystawienia (zależy od użytkownika)

Przyczyna korekty jako pole obowiązkowe, zostanie automatycznie zaczytane z szablonu korekty pod warunkiem posiadania co najmniej aplikacji drEryk w wersji 10.2,

naciskając przycisk "Dalej" przechodzimy do okna zapisu korekty, należy wskazać ścieżkę do zapisu i cisnąć przycisk "Dalej"

Z kolejnego okna możemy wydrukować lub zapisać korektę do pliku PDF, i nacisnąć "zakończ"

Wracająć do zakładku Faktury, wystawioną korektę należy przesłać do NFZ, w przypadku świadczenidoawców korzystających z Portalu Świadczeniodawcy, fakture można wysłać bezpośrednio z programu zaznaczając kolumnę "Faktura" i naciskając przycisk strzałki "wyślij"

użytkownik zostanie zapytany czy rachunek elektroniczny należy przesłać do NFZ, należy wybrać przycisk "TAK"

O poprawnym eksporcie rachunku użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem

Poprawność wysłanego rachunku można sprawdzić na Portalu Świadczeniodawcy wchodząc w zakładkę "moje rozliczenia"