# Generowanie korekt do NFZ na podstawie szablonu

W przypadku konieczności wykonania korekty rachunku do NFZ, należy z poziomu SZOI/Portal pobrać szablon korekty i wczytać go do aplikacji drEryk,

<figure><img src="/files/ZmcPtbfLjxf29hNWgi2P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;Administratora > Raporty i statystyki> Raporty następnie "Importuj komunikat" należy wskazać plik/pliki z szablonami korekt.

<figure><img src="/files/MijR2wEpjYnlP8mbqtCg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

W zakładce Faktury, na postawie wybraje umowy zobaczymy, ile oraz za jakie miesiące należy wykonać korekty do rachunków:

<figure><img src="/files/cwQWaur9GhEUw3891ecO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Po poprawnym imporcie, należy przejść raporty i statystyki>korekty raportów

<figure><img src="/files/Bw7JL5VHl3c3D3uLA71v" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Kolejno należy

<figure><img src="/files/s5DE1UCkyvdwVbvhJmne" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Rodzaj korekty, automatycznie zaznaczony rodzaj to "Korekta rachunków ze świadczeń i deklaracji"

W parametrach należy wskazać umowę której dotyczy korekta, rok oraz miesiąc którego dotyczy korekta następnie przejść przyciskiem "Dalej"

Na podstawie wybranych parametrów widoczna będzie korekta do wykonania, należy zaznaczyć szablon korekty i nacisnąć przycisk "Dalej"

<figure><img src="/files/7dy6dP4l33yMiuHcQxs4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

W kolejnym oknie należy wskazać numer rachunku korekty, oraz datę wystawienia (zależy od użytkownika)

<figure><img src="/files/vdE8mEIED9F8w8iyb6jK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Przyczyna korekty jako pole obowiązkowe, zostanie automatycznie zaczytane z szablonu korekty pod warunkiem posiadania co najmniej aplikacji drEryk w wersji 10.2,

naciskając przycisk "Dalej" przechodzimy do okna zapisu korekty, należy wskazać ścieżkę do zapisu i cisnąć przycisk "Dalej"

<figure><img src="/files/GMqCRfjzkWqPJ637TOdm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Z kolejnego okna możemy wydrukować lub zapisać korektę do pliku PDF, i nacisnąć "zakończ"

<figure><img src="/files/tTnfGskjrwvHNqMV0q1w" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Wracająć do zakładku Faktury, wystawioną korektę należy przesłać do NFZ, w przypadku świadczenidoawców korzystających z Portalu Świadczeniodawcy, fakture można wysłać bezpośrednio z programu zaznaczając kolumnę "Faktura" i naciskając przycisk strzałki "wyślij"

<figure><img src="/files/ZDqG76AAYY6w2LrGzQM1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

użytkownik zostanie zapytany czy rachunek elektroniczny należy przesłać do NFZ, należy wybrać przycisk "TAK"

<figure><img src="/files/TnFgbTVisMmAn0spLx7g" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

O poprawnym eksporcie rachunku użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem

<figure><img src="/files/j8kjet5SWr8JSIZYDIxm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Poprawność wysłanego rachunku można sprawdzić na Portalu Świadczeniodawcy wchodząc w zakładkę "moje rozliczenia"

<figure><img src="/files/Qz9WkIiOGal4pTMveuRR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/wD1DWcWuqoeKbpIEek43" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://centrumpomocy.gabinet.dreryk.pl/moduly-dodatkowe/rozliczenia-z-nfz/generowanie-korekt-do-nfz-na-podstawie-szablonu.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.