> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://centrumpomocy.gabinet.dreryk.pl/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://centrumpomocy.gabinet.dreryk.pl/moduly-dodatkowe/rozliczenia-z-nfz/generowanie-korekt-do-nfz-na-podstawie-szablonu.md).

# Generowanie korekt do NFZ na podstawie szablonu

W przypadku konieczności wykonania korekty rachunku do NFZ, należy z poziomu SZOI/Portal pobrać szablon korekty i wczytać go do aplikacji drEryk,

<figure><img src="/files/ZmcPtbfLjxf29hNWgi2P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;Administratora > Raporty i statystyki> Raporty następnie "Importuj komunikat" należy wskazać plik/pliki z szablonami korekt.

<figure><img src="/files/MijR2wEpjYnlP8mbqtCg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

W zakładce Faktury, na postawie wybraje umowy zobaczymy, ile oraz za jakie miesiące należy wykonać korekty do rachunków:

<figure><img src="/files/cwQWaur9GhEUw3891ecO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Po poprawnym imporcie, należy przejść raporty i statystyki>korekty raportów

<figure><img src="/files/Bw7JL5VHl3c3D3uLA71v" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Kolejno należy

<figure><img src="/files/s5DE1UCkyvdwVbvhJmne" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Rodzaj korekty, automatycznie zaznaczony rodzaj to "Korekta rachunków ze świadczeń i deklaracji"

W parametrach należy wskazać umowę której dotyczy korekta, rok oraz miesiąc którego dotyczy korekta następnie przejść przyciskiem "Dalej"

Na podstawie wybranych parametrów widoczna będzie korekta do wykonania, należy zaznaczyć szablon korekty i nacisnąć przycisk "Dalej"

<figure><img src="/files/7dy6dP4l33yMiuHcQxs4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

W kolejnym oknie należy wskazać numer rachunku korekty, oraz datę wystawienia (zależy od użytkownika)

<figure><img src="/files/vdE8mEIED9F8w8iyb6jK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Przyczyna korekty jako pole obowiązkowe, zostanie automatycznie zaczytane z szablonu korekty pod warunkiem posiadania co najmniej aplikacji drEryk w wersji 10.2,

naciskając przycisk "Dalej" przechodzimy do okna zapisu korekty, należy wskazać ścieżkę do zapisu i cisnąć przycisk "Dalej"

<figure><img src="/files/GMqCRfjzkWqPJ637TOdm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Z kolejnego okna możemy wydrukować lub zapisać korektę do pliku PDF, i nacisnąć "zakończ"

<figure><img src="/files/tTnfGskjrwvHNqMV0q1w" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Wracająć do zakładku Faktury, wystawioną korektę należy przesłać do NFZ, w przypadku świadczenidoawców korzystających z Portalu Świadczeniodawcy, fakture można wysłać bezpośrednio z programu zaznaczając kolumnę "Faktura" i naciskając przycisk strzałki "wyślij"

<figure><img src="/files/ZDqG76AAYY6w2LrGzQM1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

użytkownik zostanie zapytany czy rachunek elektroniczny należy przesłać do NFZ, należy wybrać przycisk "TAK"

<figure><img src="/files/TnFgbTVisMmAn0spLx7g" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

O poprawnym eksporcie rachunku użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem

<figure><img src="/files/j8kjet5SWr8JSIZYDIxm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Poprawność wysłanego rachunku można sprawdzić na Portalu Świadczeniodawcy wchodząc w zakładkę "moje rozliczenia"

<figure><img src="/files/Qz9WkIiOGal4pTMveuRR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/wD1DWcWuqoeKbpIEek43" alt=""><figcaption></figcaption></figure>