# Faktury KSeF - ręczne generowanie faktur

Od wersji **10.25** oprogramowanie drEryk Gabinet umożliwia:

* generowanie faktur elektronicznych zgodnych ze strukturą KSeF (XML),
* **ręczne** przekazanie wygenerowanej faktury do zewnętrznego systemu obsługującego KSeF – jeśli użytkownik zdecyduje się na takie rozwiązanie.

Ten etap pozwala na wcześniejsze zapoznanie się z nowym formatem faktur i przygotowanie organizacyjne

## Jak ręcznie wygenerować fakturę zgodną z wymaganiami KSeF (XML)

Od wersji **10.25 drEryk Gabinet** dodano możliwość ręcznego generowania faktury w formacie XML, zgodnej z wymaganiami Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

#### Konfiguracja ustawienia domyślnego typu dokumentu elektronicznego na „FAKTURA KSeF” 

Konfiguracja dostępna jest z poziomu konta Administratora, w następującej ścieżce: 

**Administrator → System → Ustawienia → zakładka „System”** 

W sekcji dotyczącej rozliczeń należy ustawić pole **„Typ dokumentu elektronicznego” na wartość „FAKTURA KSeF”.** 

Od tego momentu system umożliwia generowanie faktur XML zgodnych z wymaganiami KSeF. 

<figure><img src="https://2632770074-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTD8EOjY0zQvZMraErqGi%2Fuploads%2FuPnmRpx2AXEKl4FApJdC%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=81faed3d-7e3f-4141-957e-0472dad5d613" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Uzupełnienie danych kupującego dla faktur KSeF

W związku ze zmianami oraz wprowadzeniem **KSeF**, konieczne jest **uzupełnianie pełnych danych kupującego**, wymaganych do prawidłowego wystawienia faktury. Proces **generowania faktury** przebiega tak jak dotychczas, z tą różnicą, że w trakcie rozliczenia należy wybrać odpowiedni t**yp dokumentu elektronicznego – FAKTURA KSeF**. W oknie **Rozliczenia** użytkownik wybiera typ dokumentu w sekcji **Typ rozliczenia / Faktura elektroniczna**. Po wskazaniu opcji **FAKTURA KSeF** system generuje fakturę w formacie XML zgodnym z wymaganiami **KSeF**.

<figure><img src="https://2632770074-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTD8EOjY0zQvZMraErqGi%2Fuploads%2FkuW1Ka2X78DKuJfbhgLf%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b02b4972-02d3-4697-aad9-063e1130f48e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Walidacja danych kupującego przy generowaniu faktury KSeF

W przypadku próby wygenerowania faktury **bez kompletnych danych kupującego**, system wyświetli **komunikat informujący o brakujących danych**, uniemożliwiając dalsze wystawienie dokumentu.

<figure><img src="https://2632770074-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTD8EOjY0zQvZMraErqGi%2Fuploads%2FDaCOtUS6nKeUFPMZhq62%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=028b29b3-5543-4c34-8af2-5c9a1751a7ea" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Po uzupełnieniu wymaganych danych oraz ponownym zatwierdzeniu rozliczenia, system **utworzy fakturę elektroniczną** zgodnie z wybranym typem dokumentu **(FAKTURA KSeF).**

<figure><img src="https://2632770074-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTD8EOjY0zQvZMraErqGi%2Fuploads%2FkUvUeJ5DaxkDEPTnmH4f%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3716ad70-7887-44bb-b74f-63a3751dbf0f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Po wygenerowaniu faktury elektronicznej, dokument należy **przekazać do KSeF**

<figure><img src="https://2632770074-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FTD8EOjY0zQvZMraErqGi%2Fuploads%2FO7BakAXWOHO3d3OLCcBp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3a8fea5a-6b52-494c-8098-3575548365c8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>