# Faktury KSeF - ręczne generowanie faktur

Od wersji **10.25** oprogramowanie drEryk Gabinet umożliwia:

* generowanie faktur elektronicznych zgodnych ze strukturą KSeF (XML),
* **ręczne** przekazanie wygenerowanej faktury do zewnętrznego systemu obsługującego KSeF – jeśli użytkownik zdecyduje się na takie rozwiązanie.

Ten etap pozwala na wcześniejsze zapoznanie się z nowym formatem faktur i przygotowanie organizacyjne

## Jak ręcznie wygenerować fakturę zgodną z wymaganiami KSeF (XML)

Od wersji **10.25 drEryk Gabinet** dodano możliwość ręcznego generowania faktury w formacie XML, zgodnej z wymaganiami Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

#### Konfiguracja ustawienia domyślnego typu dokumentu elektronicznego na „FAKTURA KSeF” 

Konfiguracja dostępna jest z poziomu konta Administratora, w następującej ścieżce: 

**Administrator → System → Ustawienia → zakładka „System”** 

W sekcji dotyczącej rozliczeń należy ustawić pole **„Typ dokumentu elektronicznego” na wartość „FAKTURA KSeF”.** 

Od tego momentu system umożliwia generowanie faktur XML zgodnych z wymaganiami KSeF. 

<figure><img src="/files/JeIKEaJVFfyd3QqWbMSg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Uzupełnienie danych kupującego dla faktur KSeF

W związku ze zmianami oraz wprowadzeniem **KSeF**, konieczne jest **uzupełnianie pełnych danych kupującego**, wymaganych do prawidłowego wystawienia faktury. Proces **generowania faktury** przebiega tak jak dotychczas, z tą różnicą, że w trakcie rozliczenia należy wybrać odpowiedni t**yp dokumentu elektronicznego – FAKTURA KSeF**. W oknie **Rozliczenia** użytkownik wybiera typ dokumentu w sekcji **Typ rozliczenia / Faktura elektroniczna**. Po wskazaniu opcji **FAKTURA KSeF** system generuje fakturę w formacie XML zgodnym z wymaganiami **KSeF**.

<figure><img src="/files/vnoOLHrKn2WDP6gyGWQh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Walidacja danych kupującego przy generowaniu faktury KSeF

W przypadku próby wygenerowania faktury **bez kompletnych danych kupującego**, system wyświetli **komunikat informujący o brakujących danych**, uniemożliwiając dalsze wystawienie dokumentu.

<figure><img src="/files/d2gKGB6Ov0Rta6GliGFQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Po uzupełnieniu wymaganych danych oraz ponownym zatwierdzeniu rozliczenia, system **utworzy fakturę elektroniczną** zgodnie z wybranym typem dokumentu **(FAKTURA KSeF).**

<figure><img src="/files/cGgqijAL7NPMl6hSjVFA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Po wygenerowaniu faktury elektronicznej, dokument należy **przekazać do KSeF**

<figure><img src="/files/vw3SUkVOqYI4TWS1iP3G" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://centrumpomocy.gabinet.dreryk.pl/moduly-dodatkowe/rozliczenia-z-nfz/faktury-ksef-reczne-generowanie-faktur.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.