> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://centrumpomocy.gabinet.dreryk.pl/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://centrumpomocy.gabinet.dreryk.pl/moduly-dodatkowe/rozliczenia-z-nfz/faktury-ksef-reczne-generowanie-faktur.md).
# Faktury KSeF - ręczne generowanie faktur
Od wersji **10.25** oprogramowanie drEryk Gabinet umożliwia:
* generowanie faktur elektronicznych zgodnych ze strukturą KSeF (XML),
* **ręczne** przekazanie wygenerowanej faktury do zewnętrznego systemu obsługującego KSeF – jeśli użytkownik zdecyduje się na takie rozwiązanie.
Ten etap pozwala na wcześniejsze zapoznanie się z nowym formatem faktur i przygotowanie organizacyjne
## Jak ręcznie wygenerować fakturę zgodną z wymaganiami KSeF (XML)
Od wersji **10.25 drEryk Gabinet** dodano możliwość ręcznego generowania faktury w formacie XML, zgodnej z wymaganiami Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
#### Konfiguracja ustawienia domyślnego typu dokumentu elektronicznego na „FAKTURA KSeF”
Konfiguracja dostępna jest z poziomu konta Administratora, w następującej ścieżce:
**Administrator → System → Ustawienia → zakładka „System”**
W sekcji dotyczącej rozliczeń należy ustawić pole **„Typ dokumentu elektronicznego” na wartość „FAKTURA KSeF”.**
Od tego momentu system umożliwia generowanie faktur XML zgodnych z wymaganiami KSeF.
#### Uzupełnienie danych kupującego dla faktur KSeF
W związku ze zmianami oraz wprowadzeniem **KSeF**, konieczne jest **uzupełnianie pełnych danych kupującego**, wymaganych do prawidłowego wystawienia faktury. Proces **generowania faktury** przebiega tak jak dotychczas, z tą różnicą, że w trakcie rozliczenia należy wybrać odpowiedni t**yp dokumentu elektronicznego – FAKTURA KSeF**. W oknie **Rozliczenia** użytkownik wybiera typ dokumentu w sekcji **Typ rozliczenia / Faktura elektroniczna**. Po wskazaniu opcji **FAKTURA KSeF** system generuje fakturę w formacie XML zgodnym z wymaganiami **KSeF**.
#### Walidacja danych kupującego przy generowaniu faktury KSeF
W przypadku próby wygenerowania faktury **bez kompletnych danych kupującego**, system wyświetli **komunikat informujący o brakujących danych**, uniemożliwiając dalsze wystawienie dokumentu.
Po uzupełnieniu wymaganych danych oraz ponownym zatwierdzeniu rozliczenia, system **utworzy fakturę elektroniczną** zgodnie z wybranym typem dokumentu **(FAKTURA KSeF).**
Po wygenerowaniu faktury elektronicznej, dokument należy **przekazać do KSeF**
#### Dostosowanie mechanizmu wystawiania faktur KSeF w przypadku faktur za transport daleki
Przechodząc do “Raportów” na zakładce “Deklaracje” przy umowie zawierającej produkty \[01.0010.149.13, 01.0010.150.13], w wybranej fakturze oraz kliknięciu przycisku “Rozliczenia” wprowadzono komunikat:
**“Czy chcesz edytować wskazaną fakturę?”**
1. **TAK** – pojawia się możliwość edycji wskazanego raportu
2. **NIE** - tworzymy nowy raport
Wprowadzono również **ustawienie domyślne dla checkbox’a “Faktura/rachunek papierowy” jako zaznaczony** przy umowie zawierającej jeden z produktów z listy \[01.0010.149.13, 01.0010.150.13].
Dodano również możliwość **wskazania daty wykonania transportu**.
Po kliknięciu przycisku “Zatwierdź” i wprowadzeniu ilości wartość pozostaje zapisana, jak na screenie poniżej.
**Dostosowano również opcję wystawiania faktur za transport daleki na liście faktur do korekty**. Dodano możliwość ręcznej edycji pozycji z faktury pierwotnej, jak i tworzenia plików XML oraz obsługę operacji “Wyślij do KseF” oraz pokrewnych.
Dodano również przyciski "**Sprawdź status" oraz "Wyślij do KSeF" oraz pokrewne do formatek "Raporty" oraz "Faktury KSeF"** w celu uproszczenia procesu rozliczeń z NFZ.
W rozliczeniach do zakładki “Faktury” wprowadzono możliwość sprawdzenia statusu NFZ:
Wprowadzono również nowe opcje:
* **Wyślij do Ksef**
* **Wyślij do NFZ nrKSeF**
* **Usuń Fakturę tymczasową Ksef**
* **Wprowadź nrKSeF**
Wprowadzono również **ustawienie domyślne dla checkbox’a “Faktura/rachunek papierowy” jako zaznaczony** przy umowie zawierającej jeden z produktów z listy \[01.0010.149.13, 01.0010.150.13].
Dodano również możliwość **wskazania daty wykonania transportu**.
Po kliknięciu przycisku “Zatwierdź” i wprowadzeniu ilości wartość pozostaje zapisana, jak na screenie poniżej.
**Dostosowano również opcję wystawiania faktur za transport daleki na liście faktur do korekty**. Dodano możliwość ręcznej edycji pozycji z faktury pierwotnej, jak i tworzenia plików XML oraz obsługę operacji “Wyślij do KseF” oraz pokrewnych.
Dodano również przyciski "**Sprawdź status" oraz "Wyślij do KSeF" oraz pokrewne do formatek "Raporty" oraz "Faktury KSeF"** w celu uproszczenia procesu rozliczeń z NFZ.
W rozliczeniach do zakładki “Faktury” wprowadzono możliwość sprawdzenia statusu NFZ:
Wprowadzono również nowe opcje:
* **Wyślij do Ksef**
* **Wyślij do NFZ nrKSeF**
* **Usuń Fakturę tymczasową Ksef**
* **Wprowadź nrKSeF**
